Vorige pagina

Toezeggingen

2026-15 Zienswijze bestemming rekeningresultaat 2025 en begroting 2026 OD NHN

ID

463

Portefeuillehouder

Linda Veerbeek

Titel

2026-15 Zienswijze bestemming rekeningresultaat 2025 en begroting 2026 OD NHN

Toezegging

1. Ph zegt toe om de set voorwaarden voor robuustheid vanuit het Rijk naar de raad te sturen (wat zijn criteria voor robuustheid) (nav vraag van H2000). 2. Ph zegt toe te laten checken of de taakstelling van 5% (beslispunt 5c) geïndexeerd is volgens de FUGR (nav vraag PRO Heiloo).

Stand van zaken

Update september 2026: 1. 6 Kpi’s (kritische prestatie-indicatoren) voor robuustheid. Zie ook Plan van Aanpak Robuustheid OD NHN en de meest recente beoordeling van OD NHN waarbij er per KPI ook onderverdelingen zijn gemaakt: 1.1. De omvang vh regionaal werkprogramma (VTH-uren) (inclusief ketentoezicht) gecombineerd met % medewerkers in eigen dienst. Deze omvang (basis- en milieugerelateerde plustaken) is minimaal € 15 miljoen incl. overhead (prijspeil 2021) en 80% vd medewerkers in het primaire proces in dienst vd organisatie. 1.2. De dienst voldoet aan geldende kwaliteitscriteria VTH voor zowel basis- als plustaken. 1.3. De dienst heeft voldoende aandacht, capaciteit en budget voor innovatie blijkend uit aanwezigheid van (meerjarige) innovatieagenda en vrij besteedbaar budget voor innovatie. 1.4. De dienst kan risico’s en veranderingen in omvang van overgedragen takenpakket opvangen door aanhouden van buffers (weerstandsvermogen). Dit blijkt uit afdoende algemene reserve voor geïdentificeerde risico’s en onverwachte operationele tegenvallers en expliciete afspraken over uitname. 1.5. De dienst kan relatie leggen tussen werk, mensen en geld. Er wordt informatiegestuurd gewerkt. Dat komt tot uitdrukking in % vd uitvoeringsformatie VTH voor businessintelligence en opleidingsbudget van 3% vd loonsom. 1.6. De dienst past bij de identiteit vh werkgebied en er is sprake van samenhang (coherentie) in takenpakket en logica in het geografisch werkgebied. De maatschappelijke opgave staat centraal. 2. Uit efficiencyonderzoek is advies gekomen om efficiency maatregelen verder uit te werken met als doel te komen tot structurele efficiencybesparing van tenminste 5% vanaf 2029. Dit is een inschatting waarbij invloeden zoals indexatie nog niet zijn verwerkt. Voorgesteld wordt om deze toezegging als afgehandeld te beschouwen en van de lijst af te voeren.

Advies griffie

De griffie adviseert de raad kennis te nemen van deze update en de toezegging als afgehandeld te beschouwen en van de lijst te halen.

Agendapunt

Commissie zaal 1 2026 (06. Zienswijze bestemming van het rekeningresultaat 2025 en de ontwerpbegroting 2027 Omgevingsdienst NHN (OD NHN))
maandag 1 juni 19:30 tot 22:00
Commissiezaal 1

Datum afdoening

Afgedaan

Deadline

Bijlage(s)